辅导期一般纳税人如何正确填报增值税纳税申报表附表二 一般纳税人辅导期增值税表怎么填
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大家好 ， 萱萱来为大家解答以下的问题 ， 关于一般纳税人辅导期增值税表怎么填，辅导期一般纳税人如何正确填报增值税纳税申报表附表二这个很多人还不知道,那么现在让我带着大家一起来看看吧！
举个例子你就明白了： 假设辅导期6月认证进项600元，7月认证进项700元 。
7月份申报属期6月税时附表二：第24行“本期认证相符且本期未申报抵扣”、第25行“期末已认证相符但未申报抵扣”及第35行“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”分别填600元 2、8月份申报属期7月税时附表二：第1行“（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票”、第3行“前期认证相符且本期申报抵扣”、第23行“期初已认证相符但未申报抵扣”分别填600元 。
第24行“本期认证相符且本期未申报抵扣”、第25行“期末已认证相符但未申报抵扣”及第35行“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”分别填700元就是说辅导期本月认证的进项先填到待抵扣税的24-25行 ， 待比对通过后再填到抵扣栏 。
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